和记AG

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民和记AG交由处理的信访事项；协调、督促处理重要信访事项；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民和记AG提出完善政策和改进工作的建议；承办区委、区和记AG处理信访突出问题；承办全区驻京维稳劝返工作；承担全区各特护期信访维稳工作；对本级及其他工作部门和下级信访工作机构进行指导；完成区委、区和记AG交办的其它工作。

（二）机构设置

长沙市雨花区信访局内设机构包括：内设机构3个，办公室、办信办案科、督查督办科。本部门共有编制人数16人，行政编制7人，事业编9人，实有人数16人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、人民来访接待中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算966.33万元，其中，一般公共预算拨款收入966.33万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加140.74万元，主要原因是申请增拨复杂疑难信访问题化解专项资金142.4万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算966.33万元，其中，一般公共服务支出814.30万元；社会保障和就业支出77.58万元；住房保障支出41.47万元；卫生健康支出32.99万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加140.74万元，主要原因是申请增拨复杂疑难信访问题化解专项资金142.4万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算966.33万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数573.33万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算393.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，一般公共服务支出393.00万元，主要用于人民来访接待中心、信访救助、维稳接访等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市雨花区信访局机关运行经费64.32万元。机关运行经费预算较去年减少6.73万元，下降9.47%。主要是公务用车运行维护费、工会经费等费用下降。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市雨花区信访局“三公”经费预算数为2.73万元，其中，公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行费2.63万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.63万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少0.34万元，主要是本着厉行节约原则，公务用车运行维护费用下降0.34万元。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1.00万元，拟召开全区信访工作大会、联席会议、重点特护期信访维稳调度会等会议，人数640人，内容为全区信访工作大会表彰区信访工作优秀单位及个人，交流信访工作经验等；重点特护期信访维稳调度会将部署特护期相关重点工作及要求等；培训费预算1.00万元，拟开展信访工作法治化业务专题培训，人数120人，内容为围绕信访工作预防法治化、受理法治化、办理法治化、监督追责法治化以及维护信访秩序法治化等“五个法治化”的各方面全流程进行培训。；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。无相关活动计划。

（四）和记AG采购情况：2024年本部门和记AG采购预算总额6.23万元，其中：货物类采购预算1.40万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算4.83万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为966.33万元，其中，基本支出573.33万元，项目支出393.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)