和记AG

2022年度

长沙市雨花区东塘街道办事处

部门（单位）部门决算

目 录

第一部分 长沙市雨花区东塘街道办事处部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于和记AG采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区东塘街道办事处

部门（单位）概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

（八）保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（九）完成上级党委、人民和记AG交办的其他任务。

（十）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区东塘街道办事处内设机构包括：（一）党政综合办公室。负责街道机关党务和行政事务工作;负责政协、全面深化改革、政务公开（电子政务）、文明创建、群众工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。

（二）基层党建办公室。负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线、民族宗教、网络安全和信息化工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责绩效考核、人事编制、老干、关工委和机关干部队伍建设等工作。

（三）城市管理办公室（区域建设服务办公室）。负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的规划建设、物业管理、市容环境、交通运输、市场监管、农林水利（精准扶贫、河长制）、生态环境保护等工作。

（四）公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)。负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、残联、退役军人服务、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障等工作，指导基层开展自治；负责辖区社会经济调查统计、两型社会建设、优化区域发展环境等工作；负责行政审批事项的组织实施，指导街道政务服务工作。

（五）公共安全办公室。主要负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、法制建设、信访等工作,维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工作。

街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大工委、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，并明确由街道党政领导分管。

东塘街道设1个综合行政执法队。负责统筹协调派驻机构和基层执法力量,开展联合执法工作。

东塘街道设下列所属公益一类事业单位。

（一）街道政务服务中心（街道党群服务中心）。负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理。加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务作用，进一步拓展服务党组织和党员群众的工作。核定全额拨款事业编制18名。

（二）街道网格化综合服务中心。负责网格化综合管理和12345热线等平台的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。核定全额拨款事业编制18名。

（三）街道财政所（“三资”监管服务中心、审计站）。

（四）街道人力资源和社会保障服务站、社会救助工作站。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区东塘街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区东塘街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4804.09万元。与上年相比，增加89.85万元，增长1.91%，主要是因为本年度街道新增人员的经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4804.09万元，其中：财政拨款收入4804.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4804.09万元，其中：基本支出2327.4万元，占48.45%；项目支出2476.69万元，占51.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4804.09万元，与上年相比，增加89.85万元，增长1.91%，主要是因为本年度街道新增人员的经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4804.09万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加89.85万元，增长1.91%，主要是因为本年度街道新增人员的经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4804.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2633.66万元，占54.82%；公共安全支出68.51万元，占1.43%；文化旅游体育与传媒支出6万元，占0.12%；社会保障和就业支出1509.01万元，占31.41%；卫生健康支出267.54万元，占5.57%；城乡社区支出319.36万元，占6.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3003.52万元，支出决算数为4804.09万元，完成年初预算的159.95%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入专项经费用于人大工作支出。

2、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算2305.8万元，支出决算为2239.68万元，完成年初预算的97.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：将本科目资金调整至一般公共服务支出-和记AG办公厅（室）及相关机构事务-其他和记AG办公厅（室）及相关机构事务支出科目。

3、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算40万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是：将本科目资金调整至一般公共服务支出-和记AG办公厅（室）及相关机构事务-其他和记AG办公厅（室）及相关机构事务支出科目。

4、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）其他和记AG办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算96万元，支出决算为366.81万元，完成年初预算的382.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入专项经费用于街道日常经费支出，同时将一般公共服务支出-和记AG办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出科目资金调整至本科目。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为3万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入专项经费用于统计工作支出。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为4.01万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入专项经费用于群团工作支出。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为9万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入专项经费用于党建业务支出。

8、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为7.47万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入专项经费用于宣传工作支出。

9、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入专项经费用于社区统战工作支出。

10、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算0万元，支出决算为1.07万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入专项经费用于食安工作支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算9万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是：将本科目资金调整至一般公共服务支出-和记AG办公厅（室）及相关机构事务-其他和记AG办公厅（室）及相关机构事务支出科目。

12、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为68.51万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入专项经费用于巡防队员工资社保等人员支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算0万元，支出决算为6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入专项经费用于文化站文体活动等工作支出。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为10.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：将拨入专项经费用于巡防队员工资、社保等人员支出。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算0万元，支出决算为1211.03万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：将社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-公共服务支出科目部分资金调整至本科目，同时追加专项经费保障社区运转经费支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算58.48万元，支出决算为58.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于街道机关干部养老保险缴纳支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算29.24万元，支出决算为29.24万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于街道机关干部职业年金单位部分缴纳。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）公共服务支出（项）。

年初预算265万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是：将本科目资金调整至社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理支出科目。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为199.75万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：将社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-公共服务支出科目部分资金调整至本科目。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算0万元，支出决算为246.52万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨出专项经费用于雅礼中学新冠疫情防控的各项工作支出。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为21.03万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入专项经费用于计生流管员工资、社保等人员支出。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算0万元，支出决算为78.6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入专项经费用于城管协管员工资、社保等人员支出。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为16.21万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入专项经费用于城市市容环境整治等工作支出。

24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1.7万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入专项经费用于街道辖区公共设施配置支出。

25、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算0万元，支出决算为22.24万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入专项经费用于城市市容环境整治等工作支出。

26、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算200万元，支出决算为200.61万元，完成年初预算的100.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入专项经费用于垃圾分类工作各项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2327.4万元，其中：

人员经费2110.22万元，占基本支出的90.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费217.18万元，占基本支出的9.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.94万元，支出决算为3.21万元，完成预算的54.04%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2022年无此项开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2022年无此项开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2022年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为3.21万元，完成预算的54.04%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公车使用费用未支付到位，与上年相比减少2.73万元，减少45.96%，减少的主要原因是本年度公车使用费用未支付到位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.21万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未安排公务接待预算发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.21万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区东塘街道办事处更新公务用车0辆；公务用车运行维护费3.21万元，主要是公务用车的维修保养、保险等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出217.18万元，比上年决算数增加33.19万元，增长18.04%,主要原因是：本年度将三大员部分经费调整至行政运行科目使用，所以费用增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.47万元，用于召开日常工作会议及年度表彰会议，人数1500人，内容为日常工作会议及年度表彰会议支出；开支培训费1.67万元，用于开展事业单位人员、入党积极分子培训，人数200人，内容为事业单位人员、入党积极分子等培训；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有举办晚会类活动。

十一、关于和记AG采购支出说明

本部门2022年度和记AG采购支出总额692.52万元，其中：和记AG采购货物支出14.52万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出678万元。授予中小企业合同金额692.52万元，占和记AG采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额594.52万元，占和记AG采购支出总额的85.85%；货物采购授予中小企业合同金额14.52万元，占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购工程支出金额为0万元；服务采购授予中小企业合同金额678万元，占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务外出使用；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，根据街道年初确定的工作目标，狠抓增收节支，深化财政改革，落实积极财政政策，强化管理，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，全力以赴做好“稳增长、调结构、促改革、惠民生”等各项工作，在区域经济增速放缓的不利环境下，克难攻坚，为经济社会健康发展提供有力保障。根据2022年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我街道在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了预算下达。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清查。

（二）效率性评价和有效性评价

我街道预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的。在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）社会公众满意度评价

1、高效处置3.26涉雅疫情，实现“零扩散”“零舆情”“零失误”。

在雨花区委、区和记AG坚强领导和全区各部门倾力支持下，全街干部闻令而动、连夜集结、坚守一线，持续奋战20余个日夜，转运人员1960人次，居家隔离918户，核酸检测30余万人次，上门服务2300余人次，专业消杀45轮次，在最短时间、以最快速度、用最小代价，精准快速打赢了涉雅疫情遭遇战、歼灭战，实现了“零扩散”“零舆情”“零失误”，赢得了社会各界肯定。

2、党建品牌出新出彩，基层治理实践接受中央办公厅、民政部检阅获好评。

巩固区域化党建“一统六联”模式，运行资源、需求、项目“三张清单”机制，联合省人大机关等党建联盟单位，助推43项民生实事落地见效。打造英维创新大厦“‘党建+’红色磁场”楼宇党建新品牌，建成英维创新大厦楼宇人才服务站、中机国际博士后科研工作站，形成英维创新-商会大厦-兴业IEC-鑫融国际“非公党建一条街”。以师徒帮带培养、分级分类培训、一线实践锻炼“三个抓手”实施“青苗工程”，“东塘基层治理讲习所”全年开讲80余场，累计培训2165人次，有效提升了街社干部能力水平。深化“党风民情观测哨”清廉建设品牌，组建民情观察员、党风监督员、家风宣传员三支队伍，持续开展家风建设，全街干部作风优良。

3、顶住疫情冲击和经济下行压力，固投贡献走在内街前列

稳投资入库，探索稳投资“四抓”工作模式，即：抓在建项目，优服务、盯投产；抓辖区单位，勤走访、盯采购；抓总部企业，勤对接、盯项目；抓外迁单位，强指导、盯信息。采取“一企一专班、一周一走访、一月一调度”的“三个一”工作机制，在2022年度在库项目仅3个，实际可报投资总额10.22亿元，华狮地块受国防科大限高制约未能如期招拍挂，新里程项目受资金链断裂、企业破产重整完全停工的情况下，促成红旗渠等新增项目16个，新增投资额4.78亿元，全年投资总额完成15亿元，项目数量和投资额均居内四塘之首。

强楼宇经济，用好“智慧e平台”信息平台，建强楼宇信息员队伍，建立东塘会客厅联动机制，完成楼宇招商去库存2.5万余方，商会大厦、中机国际等2栋楼宇保持在亿元税收行列，英维创新、鑫融国际、建鸿达兴业IEC、神农商务楼等4栋楼宇保持在千万税收量级，规划设计、软件信息、金融律政等产业集聚优势持续凸显。

优营商环境，发扬钉钉子精神，历时近半年，促成省建六公司雨花分公司落地东塘，年度新增税收超千万税源企业2家（金东酒业、神华能源）。街道统计基层基础工作接受全省统计系统集中观摩，获评长沙市统计站点目标管理综合考评一类单位和“五星级”统计站。

4、华银园水改等民生实事有效破解，政务热线“四率”综合排名稳居全区街镇第一。

下大力气啃硬骨头，多轮对接争取、聚合各方资源、激发居民共识，推动困扰8年之久、涉及1699户的华银园水改难题顺利破解，庭院管网改造已全面完成，长沙市委书记吴桂英包案并给予肯定。全年完成电梯加装32台，为任务数的139%，获省人大办公厅致函省住建厅点名表扬。深化“一门式受理”和“一件事一次办”政务服务改革，高效办处12345市民服务热线，政务热线“四率”综合排名稳居街镇第一。

5、高标准建成省人大社区代表联络站，探索全过程人民民主的基层实践路径。

依托社区小阵地建成人大代表联络中心站，建立“定期坐班、定期走访、专员联络、马上就办”四项机制，创新“抓选取调研、抓协调问策、抓落实落地、抓跟踪问效”建议办理四步工作法，首推“连线代表”微信小程序，打造全过程人民民主的新样板。湖南省人大常委会党组副书记、副主任谢建辉高度肯定并亲临揭牌，省、市人大常委会领导多次现场调研，广大代表和群众纷纷点赞。

6、创新垃圾分类“四管合一”模式，城管和垃圾分类工作有望连续第4年排名全区第一。

在省人大机关小区推行垃圾分类“四管合一”模式，压实“单位、物业、街道、社区”四方责任，小区292户居民垃圾分类参与率达95%，街道作为全区唯一“省级生活垃圾分类示范街道”通过省市考评验收。对标“六个到位、六个严格”，常态化开展环境卫生“三清”行动，街域内8条道路纳入全区“百街千巷”综合提升计划均提前达效，人华路代表全区接受长沙市人大常委会主任文树勋和长沙市委副书记、市长郑建新率队检阅。街道城管、垃圾分类工作持续排名全区第一。

7、创新老旧小区物业管理连片承包和居民自治“双模式”，获长沙市改革办推介。

以枫树山社区为试点，针对开放式老旧小区特点，结合“单元长制”居民代表常态化联系服务群众工作试点，探索物业公司连片承包和居民自治管理“双模式”，建立持续造血功能，逐步实现老旧小区物业管理由“社区兜底”向“企业接管”、由“单一自治”向“多元共治”的转变，获得群众支持和好评。《探索党建引领“双模式” 破解老旧小区“管理难”》经验获《长沙改革交流》推介。

8、铁拳出击守护平安，全年火警起数全区最少

做实“宣传、排查、整治”三大举措，健全全街各行业部门安全责任清单，每月1、15号晚上组织机关社区干部持续开展入户“敲门”行动，下大力气推动搁置5年之久的星都心小区、云鼎公馆和雅第大厦消防隐患整治顺利实施，全年全街未发生过一起安全生产事故和较大以上火灾事故，火警起数持续保持全区街镇最少。率先全面完成自建房检测和整治，累计拆违1120平方米，支持配合长沙市福利院、长沙市轻工所、长沙市税务局等辖区单位做好排危处置工作，10余次代表全区接受省市自建房整治专项督察，零失误，获好评。

9、信访工作持续保持“三无”，信访件参评率、参评满意率持续保持100%。

坚持“稳定压倒一切”，做到矛盾排查在前、化解于小，全街无一例重复信访问题，中富航、东塘服装交易大楼、脑科医院医患纠纷等群体性矛盾均得到有效稳控，信访件参评率、参评满意率均持续保持100%，实现了全年特别是党的二十大期间社会大局持续稳定，有望蝉联信访“三无”街道。

10、街道新时代文明实践所入列全市示范点，“我是接班人”特色栏目接受中央文明办检阅。

充分发挥文明创建主阵地作用，深入开展“文明礼让”“低碳环保”系列创建活动，街道新时代文明实践所入列全市20个示范点之一。街道多次代表全区接受文明城市创建省检、市检，赢得好评。联合辖区单位省教育电视台打造的“我是接班人”特色栏目接受中央文明办检阅。积极创建浦沅、政院“五社联动 幸福邻里”示范社区，浦沅社区获评省级“最美志愿服务社区”（全市仅2家），“老口子亲情服务队”获评“全市红袖章工程”优秀志愿服务队，老党员丁秋林获评“全国平安之星”志愿者。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制工作需要进一步细化，财务管理制度有待进一步完善，资产管理需要进一步落到实处，财务人员业务水平有待进一步提升

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。四是对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《和记AG会计制度》等学习培训，规范内控管理，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。五是建立资产管理长效机制。增强资产专管员及资产核算人员的职责意识，严格执行《行政事业单位国有资产管理办法》《行政事业单位国有资产处置管理实施办法》。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市雨花区东塘街道办事处部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区东塘街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区东塘街道办事处

2023年09月18日